3月18日，市審計局副局長劉東喜帶隊，市審計局投資處、重點處、審計中心三個部門主要負責人一行4人到武漢交投集團調研企業(yè)發(fā)展、項目建設、內審監(jiān)督等工作情況。集團黨委書記、董事長毛愛方陪同調研。
座談會上，毛愛方介紹了集團基本情況和近年來內部審計工作開展情況。他表示，交投集團對市審計局一直以來的關心與支持表示感謝，將以此次調研指導為動力，全面落實國家、省、市內部審計工作規(guī)定，健全完善集團內部審計工作制度，加強對內審工作的組織領導，為推動省市重點工程項目建設、做大做強做優(yōu)國有企業(yè)、為加快打造“五個中心”、建設現(xiàn)代化大武漢作出新的更大貢獻。
劉東喜對集團內部審計工作給予充分肯定，對集團近年來取得的成績表示高度贊賞。他指出，市交投集團總體工作成績顯著，經(jīng)濟效益、社會效益明顯，企業(yè)治理能力突出，內部審計工作在風險防控、廉政風險防范等方面取得了突出成績。市審計局將不斷踐行“店小二”精神，積極服務集團重點項目建設，為企業(yè)穩(wěn)步有序發(fā)展提供有力的審計監(jiān)督支撐，千方百計助力交投集團實現(xiàn)更高質量發(fā)展。
一直以來，武漢交投集團高度重視內部審計工作，把抓好內審工作作為加強企業(yè)管理的重要環(huán)節(jié)。2021年集團內部審計工作將以“四個加強”為工作抓手，聚焦制度建設、項目監(jiān)督、業(yè)務培訓、協(xié)調配合，持續(xù)推動內部審計工作高質量發(fā)展。
一是加強制度建設，促進內審工作健康發(fā)展。進一步建立健全《專項審計規(guī)定》《社會審計機構遴選與管理暫行辦法》《自然資源資產(chǎn)審計管理辦法》等制度，加快推動資產(chǎn)管理、財務收支、工程建設、采購管理、合同簽訂等業(yè)務制度的修訂和完善，保障內部審計工作有章可循。
二是加強項目監(jiān)督，促進公共投資規(guī)范管理。從工程管理、企業(yè)經(jīng)營、服務決策等方面組織實施內審監(jiān)督，正確處理好防控與發(fā)展、監(jiān)督與服務、整體與局部、成果與效率的“四種關系”，在審計項目質量控制上實現(xiàn)有計劃、有方案、有報告、有整改、有推廣的“五有”審計模式，切實推進審計成果運用及審計查出問題整改落實工作。
三是加強業(yè)務培訓，促進風險管控意識提升。通過對審計類型、審計方法、典型案例的深度解讀，提升集團各單位各部門關鍵崗位重點人員的風險管控意識。通過對審計處理、審計移送、審計整改相關規(guī)定的宣傳，把“守紀律講規(guī)矩”貫徹到履職盡責的各環(huán)節(jié)。通過對審計建議、審計專報、領導批示的詳細介紹，制定完善防范風險的各項措施。
四是加強協(xié)調配合，促進政府審計整改見效。近年來，集團組織完成了南四環(huán)、經(jīng)濟責任、武嘉高速、機場交通中心等多個項目的審計整改工作。按照政府審計整改要求組建整改專班，高質效完成了問題整改工作，完善了“三重一大”決策制度實施細則、招投標管理、合同管理、設計變更管理等多個管理辦法，促進了集團制度的完善和管理的規(guī)范，整改工作得到省、市審計部門認可。
